海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
三、2021年度部門主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2021年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出表
十二、政府采購支出表
第三部分 2021年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行國家、省、南通市有關(guān)自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息、林業(yè)、海洋等法律法規(guī)。起草相關(guān)規(guī)范性文件。制定市級自然資源相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，實施統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。開展全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
（三）負責自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。組織實施各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用等地方制度、標準、規(guī)范。推進全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)。負責市政府確定的自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記等工作。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全市全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，執(zhí)行考核標準。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略并貫徹執(zhí)行，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃、詳細規(guī)劃和涉及國土空間的各類專項規(guī)劃。負責全市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和國土空間規(guī)劃的研究工作，負責區(qū)域規(guī)劃的協(xié)調(diào)，建立全市統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的國土空間規(guī)劃體系。負責審核、上報各類國土空間規(guī)劃。牽頭城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)重大項目的可行性研究規(guī)劃論證工作。負責指導全市村莊規(guī)劃工作。
（七）負責國土空間開發(fā)適宜性評價。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。
（八）負責全市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目規(guī)劃許可的技術(shù)審查。負責全市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地征收、國有土地使用權(quán)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃管理工作。開展項目選址研究，提出全市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目（含臨時建設(shè)項目）的用地規(guī)劃條件。負責全市規(guī)劃區(qū)內(nèi)需報市級層面決策的重大建（構(gòu)）筑物建設(shè)項目（含臨時建設(shè)項目）的設(shè)計方案的優(yōu)化和復審。
（九）負責市政與交通建設(shè)的空間規(guī)劃編制和管理。制定市政與交通建設(shè)涉及的空間規(guī)劃政策、標準、規(guī)范，組織編制有關(guān)市政、交通等專項空間規(guī)劃，負責對涉及空間開發(fā)利用的市政、交通規(guī)劃進行綜合平衡，統(tǒng)籌市政與交通設(shè)施對空間資源利用的需求。負責城市地下空間開發(fā)利用和地下管線的規(guī)劃管理工作。
（十）負責全市歷史文化名鎮(zhèn)、名村保護規(guī)劃編制及其審查、報批工作以及歷史文化街區(qū)、歷史建筑和傳統(tǒng)風貌建筑保護的規(guī)劃管理和規(guī)劃統(tǒng)籌工作。負責全市風景名勝區(qū)的管理工作。
（十一）負責國土空間用途管制。貫徹落實國土空間用途管制制度，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地、海洋等自然資源年度利用計劃。負責土地、海域等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。
（十二）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重要工程。負責實施國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理、海洋生態(tài)、海域海岸帶修復等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出備選項目。
（十三）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（十四）負責監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)保護修復工作。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展森林、濕地、陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織開展全市植樹造林工作。分類指導公益林和商品林的培育。指導監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)有害生物防治、檢疫監(jiān)管工作。承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作。監(jiān)督指導林業(yè)項目管理、科學研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責推進全市林業(yè)改革相關(guān)工作。
（十五）負責監(jiān)督管理全市森林、濕地、陸生野生動植物資源。組織編制全市森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責林地、公益林管理，擬訂全市林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責全市濕地生態(tài)保護修復工作，貫徹執(zhí)行濕地保護規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。負責監(jiān)督管理全市自然保護地，按規(guī)定提出新建、調(diào)整自然保護地的審核建議并按程序報批。負責生物多樣性保護工作。負責林木種苗管理工作，管理全市林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量、林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護等。
（十六）負責組織實施海洋規(guī)劃和發(fā)展海洋經(jīng)濟。貫徹執(zhí)行海洋發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂海洋經(jīng)濟發(fā)展、海岸帶綜合保護利用等規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沿海灘涂圍墾開發(fā)管理工作。負責海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測評估工作。
（十七）負責海洋開發(fā)利用和保護的監(jiān)督管理工作。負責海域使用管理。制定海域保護利用規(guī)劃并監(jiān)督實施。負責海洋觀測預報、預警監(jiān)測和減災工作，參與重大海洋災害應(yīng)急處置。
（十八）負責地質(zhì)和礦產(chǎn)資源管理工作。組織編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查，依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)管理和地勘成果管理。負責地質(zhì)災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。負責礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門實施保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
（十九）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市森林火災、地質(zhì)災害防治規(guī)劃和地方防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織指導開展宣傳教育、群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預報預警和督促檢查等工作。指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（二十）負責測繪地理信息管理工作。負責全市基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務(wù)管理。負責城市規(guī)劃、林業(yè)、海洋等專業(yè)地理信息系統(tǒng)和城市地下管線信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理工作。負責測量標志保護。指導全市開展測繪地理信息管理工作。
（二十一）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施全市自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展、人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃。組織實施自然資源領(lǐng)域技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范。組織實施自然資源領(lǐng)域重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（二十二）組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。配合開展維護國家海洋權(quán)益、濕地國際公約履約相關(guān)工作。
（二十三）根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對全市落實自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。負責自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃和測繪重大違法案件查處及執(zhí)法隊伍管理等工作。負責全市重大違法建設(shè)認定、建設(shè)項目批后監(jiān)管。負責、指導全市有關(guān)行政執(zhí)法工作。
（二十四）按規(guī)定履行干部管理和隊伍建設(shè)職責。
（二十五）承擔市城市規(guī)劃委員會、市綠化委員會的日常工作。
（二十六）負責本行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二十七）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，推進“多規(guī)合一”，切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，加強森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障區(qū)域生態(tài)安全。加快自然保護地體系建設(shè)，推進自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
（二十八）有關(guān)職責分工。
1.與市城市管理局在規(guī)劃監(jiān)管方面的職責分工。市自然資源和規(guī)劃局行使監(jiān)督管理權(quán)，加強源頭控制、過程監(jiān)管，對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題及時要求整改，配合做好城市管理綜合執(zhí)法工作，負責全市經(jīng)規(guī)劃許可的在建項目的監(jiān)督檢查、跟蹤管理、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，牽頭負責全市專業(yè)性強的違法建設(shè)的認定，對違法建設(shè)行為不整改或認為需要行政處罰的，以及發(fā)現(xiàn)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位或者勘察設(shè)計單位有違法行為需要行政處罰的，及時按照程序移送市城市管理局。市城市管理局行使行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)，對市自然資源和規(guī)劃局移送的案件應(yīng)及時處理，并在處理完畢后將結(jié)果函告市自然資源和規(guī)劃局，適時參加市自然資源和規(guī)劃局組織的聯(lián)合檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時立案查處。兩局建立案件移送、情況通報、信息共享、協(xié)調(diào)會商等工作機制，提高行政執(zhí)法工作效能。
2.與市應(yīng)急管理局在自然災害防治方面的職責分工。市應(yīng)急管理局負責組織編制市總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)較大災害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。承擔市應(yīng)對較大災害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)市自然資源和規(guī)劃局森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。會同市自然資源和規(guī)劃局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。協(xié)調(diào)開展森林火情監(jiān)測預警工作。市自然資源和規(guī)劃局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治、森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。指導開展森林防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。必要時，市自然資源和規(guī)劃局可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
3.與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市人力資源和社會保障局、市財政局有關(guān)被征地農(nóng)民保障相關(guān)職責分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局具體負責被征地農(nóng)民基本生活保障對象的界定和核準；市自然資源和規(guī)劃局負責按預存征地補償款制度的要求，在征地報批前須將征地補償費用和社會保障資金及時足額歸集到位；市人力資源和社會保障局負責做好被征地農(nóng)民社會保障資金的審核、管理和落實，對被征地農(nóng)民社會保障措施落實情況提出審查意見，在被征地農(nóng)民名單確定后，及時做好被征地農(nóng)民的參保工作；市財政局負責對征地補償費用和社會保障資金使用的監(jiān)督管理。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室（行政服務(wù)科、審計科）、財務(wù)科、政策法規(guī)科（執(zhí)法監(jiān)督科）、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記科（國土空間規(guī)劃科）、耕地保護監(jiān)督和生態(tài)修復科（國土空間用途管制科）、自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用科（地質(zhì)礦產(chǎn)和測繪管理科）、城鄉(xiāng)規(guī)劃科、林業(yè)管理科（海洋管理科）。本部門直屬單位：海安市不動產(chǎn)登記中心、海安市土地儲備中心、海安市土地管理勘察測繪隊、海安市自然資源監(jiān)察大隊、海安市自然資源綜合服務(wù)中心。本部門派出機構(gòu)：開發(fā)區(qū)（城東鎮(zhèn)）分局、高新區(qū)（海安鎮(zhèn)）分局、濱海新區(qū)（角斜鎮(zhèn)）分局、李堡分局、曲塘分局、墩頭分局、大公分局、南莫分局、白甸分局、雅周分局。
2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計7家，具體包括：海安市自然資源和規(guī)劃局本級、海安市不動產(chǎn)登記中心、海安市土地儲備中心、海安市土地管理勘察測繪隊、海安市自然資源監(jiān)察大隊、海安市自然資源綜合服務(wù)中心、海安市自然資源和規(guī)劃局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局。
三、2021年部門主要工作任務(wù)及目標
1.深度推進土地綜合整治。為保障海安市經(jīng)濟社會持續(xù)健康高質(zhì)發(fā)展，我市2021年繼續(xù)實施增減掛鉤、占補平衡、旱改水等建設(shè)項目，計劃實施占補平衡項目新增耕地2000畝、增減掛鉤項目新增農(nóng)用地5000畝、旱地改水田面積1000畝任務(wù)。
2.高效保障重大項目用地需求。認真研究征地政策變化，適應(yīng)新要求，時刻關(guān)注省自然資源廳即將出臺的新報批程序，提前謀劃我市明年的項目用地，待《土地管理實施條例》和《江蘇省土地管理條例》發(fā)布后，對照新要求完善我市集體土地征收辦法。同時，按照新的征地報批流程，梳理我市公共事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目的用地，做好前期準備工作，及時組卷上報審批。待我市“成片開發(fā)”方案取得省政府批復后，按照時序及時辦理對應(yīng)項目的報批工作。
3.做好國土空間規(guī)劃編制與銜接工作?！逗０彩袊量臻g規(guī)劃（2020-2035）》進一步與在編的《海安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》成果進行銜接,明確海安發(fā)展的戰(zhàn)略目標與相關(guān)指標。進一步與三調(diào)工作進展進行對接，加強基數(shù)轉(zhuǎn)換工作，盡快形成相對完善準確的底圖底數(shù)，并加快明確三條控制線的劃定方案。根據(jù)省、市要求，完成海安市國土空間規(guī)劃總報告的初步成果編制，完善專題研究成果。同時，2021年完成“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃階段性方案，并按照《江蘇省村莊規(guī)劃編制指南》要求，規(guī)劃成果經(jīng)專家技術(shù)論證后，按程序報批。將規(guī)劃報備材料逐級匯交至江蘇省自然資源廳，疊加到國土空間規(guī)劃“一張圖”系統(tǒng)管理。2021年上半年，海安市規(guī)劃展覽館主要根據(jù)設(shè)計施工一體化方案完成施工，并對展覽館工作人員培訓，做好對外開放的前期準備工作。
4.努力創(chuàng)建高質(zhì)量發(fā)展營商環(huán)境。進一步規(guī)范不動產(chǎn)登記工作，努力提升不動產(chǎn)營商環(huán)境，并做好不動產(chǎn)登記電子證照的推廣應(yīng)用。全市各銀行應(yīng)積極參與不動產(chǎn)抵押登記模式改革，切實改造不動產(chǎn)抵押辦理的內(nèi)部流程，盡快上線3.0系統(tǒng)，以實現(xiàn)不動產(chǎn)登記便民利民、安全高效。
5.全力盤活閑置低效用地。2021年我市計劃盤活閑置低效用地5000畝（根據(jù)南通市盤活項目要求適時調(diào)整），繼續(xù)將任務(wù)下達各區(qū)鎮(zhèn)，并按季度進行督查。積極開展集約節(jié)約用地活動創(chuàng)建工作，大力開展“畝均稅收論英雄”的節(jié)地宣傳。
6.有序推進經(jīng)營性用地上市。根據(jù)海我市房地產(chǎn)市場情況，積極做好擬上市地塊規(guī)劃設(shè)計要點的研究，2021年擬適時推出房地產(chǎn)項目用地600-800畝。
7.切實促進違法用地整改工作。著力做好2021年衛(wèi)片執(zhí)法、重點執(zhí)法檢查、違法用地三年行動、農(nóng)村亂占耕地建房問題、日常執(zhí)法檢查等涉及的違法用地整改工作，確保所有違法用地全部按照要求整改到位。
8.大力開展造林綠化工作。2021年持續(xù)加大造林綠化力度，鞏固和提升“全國綠化模范城市”成果，以穩(wěn)定林木覆蓋率為主線，實施重點綠化工程管護工作，突出重點，穩(wěn)步推進林業(yè)工作，確保完成全年造林綠化任務(wù)。
9.做好海洋尺度災害風險評估和海平面變化影響工作。按照海洋災害風險評估和區(qū)劃技術(shù)導則要求，依據(jù)災害風險評估方法，評估各類承災體的風暴潮和海嘯典型年遇水平風險及最大可能風險，形成我市海洋災害風險評估和區(qū)劃報告、圖集。同時，根據(jù)《2020年全國海洋預警監(jiān)測工作方案》、《2020年海平面變化影響調(diào)查評估工作方案》等文件部署要求，積極開展我市海平面變化影響調(diào)查及評估工作，全面掌握我市海平面變化的綜合影響。
10.完成農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。全力組織推進農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記工作，進一步強化各區(qū)鎮(zhèn)、街道農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記工作的主體責任，開展常態(tài)化督查考核，落實第三方進行技術(shù)支撐，確保完成省、南通市規(guī)定的“應(yīng)登盡登”工作目標。
第二部分 海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門預算表
公開01表
收支總表 |
|||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
9416.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、財政專戶管理資金收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
六、科學技術(shù)支出 |
||
七、上級補助收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、附屬單位上繳收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
372.36 |
|
九、其他收入 |
1550.00 |
九、自然資源海洋氣象等支出 |
9186.93 |
十、住房保障支出 |
1446.73 |
||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
…… |
|||
本年收入合計 |
10966.02 |
本年支出合計 |
11006.02 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
40 |
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計 |
11006.02 |
支 出 總 計 |
11006.02 |
公開02表
收入總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門（單位）代碼 |
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性 基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||||||||||
合計 |
11006.02 |
10966.02 |
9416.02 |
1550 |
40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||
083 |
自然資源和規(guī)劃局 |
11006.02 |
10966.02 |
9416.02 |
1550 |
||||||||||||||||||||||||||||||
083001 |
自然資源和規(guī)劃局本級 |
4999.61 |
4999.61 |
3659.61 |
1340 |
||||||||||||||||||||||||||||||
083002 |
自然資源和規(guī)劃局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 |
3409.25 |
3409.25 |
3409.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
083003 |
不動產(chǎn)登記中心 |
1377.44 |
1337.44 |
1337.44 |
40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||
083004 |
土地管理勘察測繪隊 |
240.88 |
240.88 |
240.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
083005 |
土地儲備中心 |
509.56 |
509.56 |
509.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
083006 |
自然資源監(jiān)察大隊 |
311.05 |
311.05 |
101.05 |
210 |
||||||||||||||||||||||||||||||
083007 |
自然資源綜合服務(wù)中心 |
158.23 |
158.23 |
158.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
11006.02 |
5639.12 |
5366.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
372.36 |
357.96 |
14.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
372.36 |
357.96 |
14.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.20 |
3.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.20 |
11.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
238.63 |
238.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
119.33 |
119.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
9186.93 |
3834.43 |
5352.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
22001 |
國土資源事務(wù)自然資源事務(wù) |
9186.93 |
3834.43 |
5352.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2200101 |
行政運行 |
2847.44 |
2847.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
2568.43 |
2568.43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200104 |
自然資源規(guī)劃及管理 |
1,120.00 |
1120.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200106 |
自然資源利用與保護 |
240.80 |
240.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200109 |
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 |
978.80 |
978.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200114 |
地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200150 |
事業(yè)運行 |
1426.46 |
986.99 |
439.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1446.73 |
1446.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1446.73 |
1446.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
401.39 |
401.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
1045.34 |
1045.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
9416.02 |
一、本年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共預算撥款 |
9416.02 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金預算撥款 |
（二）外交支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
（三）國防支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
40 |
（四）公共安全支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共預算撥款 |
40 |
（五）教育支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金預算撥款 |
（六）科學技術(shù)支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（九）自然資源海洋氣象等支出 |
7731.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（十）住房保障支出 |
1373.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 總 計 |
9456.02 |
支 出 總 計 |
9456.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出表（功能科目） 部門/單位：資源規(guī)劃局 單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
9,456.02 |
5444.09 |
4501.51 |
942.58 |
4011.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
336.72 |
336.72 |
14.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
351.12 |
336.72 |
336.72 |
14.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.20 |
3.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.20 |
11.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
224.47 |
224.47 |
224.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
112.25 |
112.25 |
112.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
7,731.31 |
3733.78 |
2791.20 |
942.58 |
3997.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22001 |
國土資源事務(wù)自然資源事務(wù) |
7,731.31 |
3733.78 |
2791.20 |
942.58 |
3997.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2200101 |
行政運行 |
2,746.79 |
2746.79 |
1963.01 |
783.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
2,048.46 |
2048.46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200104 |
自然資源規(guī)劃及管理 |
1,120.00 |
1120.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200106 |
自然資源利用與保護 |
240.80 |
240.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200109 |
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 |
143.80 |
143.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200114 |
地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2200150 |
事業(yè)運行 |
1,426.46 |
986.99 |
828.19 |
158.80 |
439.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1,373.59 |
1,373.59 |
1,373.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1,373.59 |
1,373.59 |
1,373.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
378.29 |
378.29 |
378.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
995.30 |
995.30 |
995.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
公開06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年財政撥款基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
5444.09 |
4501.51 |
942.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
4,317.07 |
4,317.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
600.71 |
600.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
1,542.89 |
1,542.89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
745.70 |
745.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
250.95 |
250.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
224.47 |
224.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
112.25 |
112.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
125.29 |
125.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
47.02 |
47.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
49.46 |
49.46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
378.29 |
378.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
240.04 |
240.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
256.83 |
256.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
13.30 |
13.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷費 |
14.60 |
14.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
1.90 |
1.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
郵電費 |
3.70 |
3.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
24.64 |
24.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
維修（護）費 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
會議費 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
勞務(wù)費 |
5.90 |
5.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
28.09 |
28.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
5.67 |
5.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.46 |
1.46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通費用 |
116.22 |
116.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.75 |
19.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
184.44 |
184.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
175.72 |
175.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職（役）費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
8.45 |
8.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.27 |
0.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
685.75 |
685.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
685.75 |
685.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共預算支出表 部門/單位：資源規(guī)劃局 單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||
合 計 |
9,456.02 |
5444.09 |
4501.51 |
942.58 |
4011.93 |
||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
336.72 |
336.72 |
14.40 |
||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
351.12 |
336.72 |
336.72 |
14.40 |
||||||||||||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.20 |
3.2 |
||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.20 |
11.20 |
||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
224.47 |
224.47 |
224.47 |
|||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
112.25 |
112.25 |
112.25 |
|||||||||||||||||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
7,731.31 |
3733.78 |
2791.20 |
942.58 |
3997.53 |
|||||||||||||||||
22001 |
國土資源事務(wù)自然資源事務(wù) |
7,731.31 |
3733.78 |
2791.20 |
942.58 |
3997.53 |
|||||||||||||||||
2200101 |
行政運行 |
2,746.79 |
2746.79 |
1963.01 |
783.78 |
||||||||||||||||||
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
2,048.46 |
2048.46 |
||||||||||||||||||||
2200104 |
自然資源規(guī)劃及管理 |
1,120.00 |
1120.00 |
||||||||||||||||||||
2200106 |
自然資源利用與保護 |
240.80 |
240.80 |
||||||||||||||||||||
2200109 |
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 |
143.80 |
143.80 |
||||||||||||||||||||
2200114 |
地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||
2200150 |
事業(yè)運行 |
1,426.46 |
986.99 |
828.19 |
158.80 |
439.47 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1,373.59 |
1,373.59 |
1,373.59 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1,373.59 |
1,373.59 |
1,373.59 |
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
378.29 |
378.29 |
378.29 |
|||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
995.30 |
995.30 |
995.30 |
|||||||||||||||||||
公開08表 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共預算基本支出表 |
|||||||||||||||||||||||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||
合 計 |
5444.09 |
4501.51 |
942.58 |
||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
4,317.07 |
4,317.07 |
||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
600.71 |
600.71 |
||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
1,542.89 |
1,542.89 |
||||||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
745.70 |
745.70 |
||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
250.95 |
250.95 |
||||||||||||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
224.47 |
224.47 |
||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
112.25 |
112.25 |
||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
125.29 |
125.29 |
||||||||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
47.02 |
47.02 |
||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
49.46 |
49.46 |
||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
378.29 |
378.29 |
||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
240.04 |
240.04 |
||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
256.83 |
256.83 |
||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
13.30 |
13.30 |
||||||||||||||||||||
30202 |
印刷費 |
14.60 |
14.60 |
||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
1.90 |
1.90 |
||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||||||
30207 |
郵電費 |
3.70 |
3.70 |
||||||||||||||||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
24.64 |
24.64 |
||||||||||||||||||||
30213 |
維修（護）費 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||
30215 |
會議費 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||
30226 |
勞務(wù)費 |
5.90 |
5.90 |
||||||||||||||||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
28.09 |
28.09 |
||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
5.67 |
5.67 |
||||||||||||||||||||
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.46 |
1.46 |
||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通費用 |
116.22 |
116.22 |
||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.75 |
19.75 |
||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
184.44 |
184.44 |
||||||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
175.72 |
175.72 |
||||||||||||||||||||
30303 |
退職（役）費 |
||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
8.45 |
8.45 |
||||||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.27 |
0.27 |
||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
685.75 |
685.75 |
||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
685.75 |
685.75 |
||||||||||||||||||||
公開09表 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表 部門/單位：資源規(guī)劃局 單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費 合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行 維護費 |
|||||||||||||||||||||
75.58 |
1.46 |
1.46 |
17.35 |
34.27 |
22.50 |
||||||||||||||||||
公開10表 |
|||||||||||||||||||||||
政府性基金預算支出表 |
|||||||||||||||||||||||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||
合 計 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
本單位無政府性基金預算數(shù)。
公開11表
一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表 |
||
部門/單位：資源規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
機關(guān)運行經(jīng)費支出 |
合計 |
256.83 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
256.83 |
30201 |
辦公費 |
13.30 |
30202 |
印刷費 |
14.60 |
30205 |
水費 |
1.90 |
30206 |
電費 |
15.00 |
30207 |
郵電費 |
3.70 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.00 |
30211 |
差旅費 |
24.64 |
30213 |
維修（護）費 |
5.00 |
30215 |
會議費 |
0.20 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.40 |
30226 |
勞務(wù)費 |
5.90 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
28.09 |
30229 |
福利費 |
5.67 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.46 |
30239 |
其他交通費用 |
116.22 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.75 |
注：“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
公開12表
政府采購支出表 部門/單位：資源規(guī)劃局 單位：萬元 |
|||||||||
采購品目大類 |
專項名稱 |
經(jīng)濟科目 |
采購品目名稱 |
采購組織形式 |
資金來源 |
總計 |
|||
一般公共 預算資金 |
政府性基金 |
其他資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
||||||
合計 |
2803.16 |
835.00 |
40.00 |
3,678.16 |
|||||
服務(wù)類 |
2239.10 |
835.00 |
3,074.10 |
||||||
服務(wù)類 |
[2010年（含）前征地數(shù)據(jù)整理項目][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
20.55 |
20.55 |
|||
服務(wù)類 |
[不動產(chǎn)權(quán)籍補充調(diào)查項目][事業(yè)運行] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
70.00 |
70.00 |
|||
服務(wù)類 |
[城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用評價][土地資源利用與保護] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
9.50 |
9.50 |
|||
服務(wù)類 |
[檔案更新掃描費][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
176.00 |
176.00 |
|||
服務(wù)類 |
[地質(zhì)災害防治五年規(guī)劃][自然資源規(guī)劃及管理] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
30.00 |
30.00 |
|||
服務(wù)類 |
[工業(yè)用地年度更新及城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)年度實施計劃編制][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
38.75 |
38.75 |
|||
服務(wù)類 |
[公示地價體系建立][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
75.00 |
75.00 |
|||
服務(wù)類 |
[國土空間規(guī)劃及開發(fā)保護現(xiàn)狀評估][自然資源規(guī)劃及管理]] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
634.00 |
634.00 |
|||
服務(wù)類 |
[海安市第三次國土調(diào)查][土地資源調(diào)查] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
835.00 |
835.00 |
|||
服務(wù)類 |
[海安市歷史建筑測繪建檔][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
20.00 |
20.00 |
|||
服務(wù)類 |
[歷史供地數(shù)據(jù)整理][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
20.00 |
20.00 |
|||
服務(wù)類 |
[律師顧問費][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
25.00 |
25.00 |
|||
服務(wù)類 |
[矛盾圖斑一致性處理][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
45.00 |
45.00 |
|||
服務(wù)類 |
[農(nóng)村亂占耕地建房專項整治][土地資源利用與保護] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
40.00 |
40.00 |
|||
服務(wù)類 |
[權(quán)籍調(diào)查成果分析試點][自然資源調(diào)查與確權(quán)登記] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
25.00 |
25.00 |
|||
服務(wù)類 |
[權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)入庫與匯交][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
20.00 |
20.00 |
|||
服務(wù)類 |
[時空信息云平臺及地理空間框架數(shù)據(jù)更新維護][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
60.00 |
60.00 |
|||
服務(wù)類 |
[實用性村莊規(guī)劃][自然資源規(guī)劃及管理] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
418.20 |
418.20 |
|||
服務(wù)類 |
[水流自然資源確權(quán)登記][自然資源調(diào)查與確權(quán)登記] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
99.00 |
99.00 |
|||
服務(wù)類 |
[土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測][ 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
19.80 |
19.80 |
|||
服務(wù)類 |
[土地利用年度供應(yīng)計劃方案編制][事業(yè)運行] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
9.50 |
9.50 |
|||
服務(wù)類 |
[土地評估費][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
76.00 |
76.00 |
|||
服務(wù)類 |
[違法用地查處測繪費用][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
分散采購 |
19.00 |
19.00 |
|||
服務(wù)類 |
[信訪“暢通五路”建設(shè)][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
信息系統(tǒng)集成實施服務(wù) |
集中采購 |
74.00 |
74.00 |
|||
服務(wù)類 |
[執(zhí)法車輛租用][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
24.00 |
24.00 |
|||
服務(wù)類 |
[智慧實時視頻監(jiān)管系統(tǒng)項目][土地資源利用與保護] |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他 |
集中采購 |
190.80 |
190.80 |
|||
貨物類 |
564.06 |
40.00 |
604.06 |
||||||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][事業(yè)運行] |
辦公設(shè)備購置 |
計算機設(shè)備 |
集中采購 |
2.70 |
2.70 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][事業(yè)運行] |
辦公設(shè)備購置 |
輸入輸出設(shè)備 |
集中采購 |
2.90 |
2.90 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][一般行政管理事務(wù)] |
辦公設(shè)備購置 |
多功能一體機 |
集中采購 |
4.20 |
4.20 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][一般行政管理事務(wù)] |
辦公設(shè)備購置 |
計算機設(shè)備 |
集中采購 |
13.45 |
13.45 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][一般行政管理事務(wù)] |
辦公設(shè)備購置 |
空調(diào)機 |
集中采購 |
3.26 |
3.26 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][一般行政管理事務(wù)] |
辦公設(shè)備購置 |
輸入輸出設(shè)備 |
集中采購 |
6.40 |
6.40 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][一般行政管理事務(wù)] |
辦公設(shè)備購置 |
投影儀 |
集中采購 |
2.40 |
2.40 |
|||
貨物類 |
[辦公設(shè)備購置][一般行政管理事務(wù)] |
辦公設(shè)備購置 |
終端設(shè)備 |
集中采購 |
1.65 |
1.65 |
|||
貨物類 |
[不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
計算機軟件 |
集中采購 |
230.00 |
230.00 |
|||
貨物類 |
[不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
計算機設(shè)備 |
集中采購 |
60.00 |
60.00 |
|||
貨物類 |
[不動產(chǎn)登記一體化平臺建設(shè)][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
計算機軟件 |
集中采購 |
50.00 |
50.00 |
|||
貨物類 |
[調(diào)查監(jiān)測平臺建設(shè)][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
攝像機 |
集中采購 |
35.00 |
35.00 |
|||
貨物類 |
[網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化安全改造項目][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
信息安全設(shè)備 |
集中采購 |
83.00 |
83.00 |
|||
貨物類 |
[違法用地違法建設(shè)聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治系統(tǒng)][一般行政管理事務(wù)] |
委托業(yè)務(wù)費 |
計算機軟件 |
集中采購 |
29.10 |
29.10 |
|||
貨物類 |
[智能終端購置][事業(yè)運行] |
專用設(shè)備購置 |
終端設(shè)備 |
集中采購 |
40.00 |
40.00 |
|||
貨物類 |
[自助打證終端][事業(yè)運行] |
專用設(shè)備購置 |
終端設(shè)備 |
集中采購 |
40.00 |
40.00 |
|||
第三部分 2021年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《關(guān)于批復2021年度部門預算的通知》（海財預〔2021〕2號）填列。
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度收入、支出預算總計 11006.02 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 2089.99 萬元，增長 23.44 %。其中：
（一）收入預算總計 11006.02 萬元。包括：
1．本年收入合計 10966.02 萬元。
（1）一般公共預算撥款收入 9416.02萬元，與上年相比增加2060.17 萬元，增長 28.01%。主要原因一是人員支出的增加，如提租補貼、職業(yè)年金的增加；二是增加了一些專項業(yè)務(wù)費，如水流資源確權(quán)登記、不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)等。
（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年持平，無變化。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元，與上年持平，無變化。
（4）財政專戶管理資金收入 0萬元，與上年持平，無變化。
（5）事業(yè)收入 0萬元，與上年持平，無變化。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，與上年持平，無變化。
（7）上級補助收入 0萬元，與上年持平，無變化。
（8）附屬單位上繳收入 0萬元，與上年持平，無變化。
（9）其他收入 1550萬元，與上年相比增加 29.32萬元，增長 1.93%。主要原因是預算外收入的增加。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 40萬元。與上年相比增加 0.5 萬元，增長 1.27 %。主要原因是2020年部分未使用完的項目，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用。
（二）支出預算總計11006.02萬元。包括：
1．本年支出合計11006.02萬元。
（1）社會保障和就業(yè)（類）支出372.36 萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險的繳納。與上年相比增加 155.70萬元，增加 71.88 %。主要原因是職業(yè)年金的增加。
（2）自然資源海洋氣象等（類）支出9186.93萬元，主要用于自然資源局人員支出、日常運轉(zhuǎn)支出、項目支出等。與上年相比增加 1492.89萬元，增加 19.40 %。主要原因是增加了一些專項業(yè)務(wù)費，如水流資源確權(quán)登記、不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)等。
（3）住房保障（類）支出1446.73萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳納及提租補貼的發(fā)放。與上年相比增加 473.90萬元，增長 48.71 %。主要原因是提租補貼發(fā)放基數(shù)提高。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0萬元，與上年持平，無變化。
二、收入預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年收入預算合計 11006.02 萬元，包括本年收入10966.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40萬元。
其中：
本年一般公共預算收入9416.02萬元，占 85.55 %；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；
本年國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；
本年其他收入 1550萬元，占 14.08 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入 40萬元，占 0.37%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0萬元，占 0%；
三、支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年支出預算合計 11006.02萬元，其中：
基本支出 5639.12 萬元，占 51.24%；
項目支出 5366.90 萬元，占 48.76 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；
上繳上級支出0萬元，占0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度財政撥款收、支總預算 9456.02 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 2060.67萬元，增長 27.86 %。主要原因一是人員支出的增加，如提租補貼、職業(yè)年金的增加；二是增加了一些專項業(yè)務(wù)費，如水流資源確權(quán)登記、不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)等。
五、財政撥款支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年財政撥款預算支出9456.02萬元，占本年支出合計的85.92%。與上年相比，財政撥款支出增加2060.67 萬元，增長27.86 %。主要原因是一是人員支出的增加，如提租補貼、職業(yè)年金的增加；二是增加了一些專項業(yè)務(wù)費，如水流資源確權(quán)登記、不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)等。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）支出3.2萬元，與上年相比增加 3.2萬元。主要原因是從2021年開始增加離退休人員慰問費預算。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出11.20萬元，與上年相比增加 11.20萬元。主要原因是從2021年開始增加離退休人員慰問費預算。
3．行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出224.47萬元，與上年相比增加 20.22萬元，增加9.90%。主要原因是養(yǎng)老保險繳納基數(shù)的增加。
4．行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出112.25萬元，與上年相比增加 108.23萬元，增加2692.29%。主要原因是從2021年開始行政單位和全額撥款事業(yè)單位增加職業(yè)年金預算。
（二）自然資源海洋氣象等支出（類）
1．自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）支出2746.79萬元，與上年相比增加288.41萬元，增長11.73%。主要原因是人員支出的增加。
2. 自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出2048.46萬元，與上年相比增加796.62萬元，增加63.64%。主要原因是與上年相比增加了一些專項業(yè)務(wù)費支出。
3. 自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）支出1120萬元，與上年相比增加304萬元，增加37.25%。主要原因是與去年數(shù)相比增加國土空間規(guī)劃（2020-2035）項目、“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃項目支出等。
4. 自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）支出240.80萬元，與上年相比增加35.70萬元，增加17.41%。主要原因是與上年相比增加了一些專項業(yè)務(wù)費支出。
5. 自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項）支出143.80萬元，與上年相比增加24萬元，增加20.03%。主要原因是與上年相比對專項業(yè)務(wù)費支出作了一些調(diào)整，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出增加。
6. 自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)災害防治（項）支出0萬元，與上年相比減少27萬元，減少100%。主要原因是與上年相比減少地面沉降監(jiān)測支出。
7. 自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項）支出5萬元，與上年持平。
8. 自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出1426.46萬元，與上年相比增加 96.61萬元，增長7.26%。主要原因一是人員支出相關(guān)支出提高，二是專項業(yè)務(wù)費的增加。
（三）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出378.29萬元，與上年相比增加38.14萬元，增長11.21%。主要原因是與上年相比住房公積金基數(shù)提高。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出995.30萬元，與上年相比增加 400.84萬元，增長67.43%。主要原因是提租補貼計提基數(shù)的增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度財政撥款基本支出預算 5444.09萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 4501.51萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。
（二）公用經(jīng)費942.58萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他支出等。
七、一般公共預算支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預算財政撥款支出預算9456.02萬元，與上年相比，增加2060.67 萬元，增長27.86 %。主要原因是一是人員支出的增加，如提租補貼、職業(yè)年金的增加；二是增加了一些專項業(yè)務(wù)費，如水流資源確權(quán)登記、不動產(chǎn)登記3.0版本系統(tǒng)等。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出預算5444.09萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 4501.51 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。
（二）公用經(jīng)費942.58萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他支出等。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.46萬元，占“三公”經(jīng)費的7.76 %；公務(wù)接待費支出 17.35萬元，占“三公”經(jīng)費的92.24 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，與上年持平，無變化。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出 1.46萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預算支出 0 萬元，與上年持平，無變化。（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出1.46萬元，比上年預算減少1.56 萬元，主要原因根據(jù)財政要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
3．公務(wù)接待費預算支出 17.35萬元，比上年預算減少 20.15 萬元，主要原因嚴格遵守中央八項規(guī)定等公務(wù)接待紀律，公務(wù)接待支出逐年下降。
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 34.27萬元，比上年預算減少 5.83萬元，主要原因嚴格控制會議費支出。
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 22.50萬元，比上年預算減少 43.30萬元，主要原因嚴格控制培訓費支出，省外培訓未經(jīng)審批不得列入預算。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
海安市自然資源和規(guī)劃局2021年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年持平，無變化。
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明
2021年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 256.83萬元，與上年相比減少 3.32萬元，減少1.28 %。主要原因是：與上年相比，因在職人數(shù)減少，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。
十二、政府采購支出預算情況說明
2021年度政府采購支出預算總額 3678.16萬元，其中：擬采購貨物支出 604.06萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務(wù)支出3074.10 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車1輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十四、預算績效目標設(shè)置情況說明
2021年度，本部門整體支出（■納入、□未納入）績效目標管理，涉及四本預算資金_9416.02萬元；本部門單位共_112個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計_3971.93_萬元，占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。